Bienvenido
Ingresá a tu cuenta para continuar en GastroX.
Operando como:
Liquidación por horas
Solo el dueño puede ver esta sección. Para mozos: 1 turno = 8 horas (solo organización), y el pago se calcula solo por horas trabajadas + horas extra. El total incluye también propinas registradas en el período.
| Empleado | Rol | Tiempo (hh:mm) | Turnos (8 h, referencia) | Horas extra | $ / hora | Propina | Total a pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elegí un período y tocá «Calcular liquidación». | |||||||
Nuevo pedido
Tocá una mesa en Mesas para cargar la comanda. El cobro y el cierre de mesa lo hacen encargado o dueño (seguimiento en Pagos o Cobrar mesa más abajo).
Carrito
Total: $0
Agregá productos al carrito
Pedidos activos
Ventas de hoy:
—
Cobrar mesa
Solo encargado o dueño registran el cobro. Imprimí el ticket para el cliente. En efectivo, tarjeta o transferencia, usá «Marcar como cobrado» e indicá el monto recibido. Si hay sobrante, podés devolver cambio o asignarlo como propina/extra.
Ventas por período
Caja
Apertura, cierre y movimientos del turno. El efectivo disponible no es lo mismo que las ventas del período en Inicio.
Cargando…
Pagos y cobranzas
Solo encargado o dueño. Mesas con consumo activo para cobrar. Imprimí el ticket o registrá el cobro y el monto recibido.
Cargando…
Facturas (AFIP)
Emití facturas sobre cobros ya registrados. Para configurar modo y tipo de comprobante, usá Configuración → Facturación AFIP.
Por defecto se autocompleta (encargado/dueño). Activá solo si necesitás editar comprobante, ítems o servicios.
| Descripción | Cant. | Precio | IVA % |
|---|
Historial de facturación
Consultá comprobantes emitidos por fecha de emisión (con CAE). No incluye pendientes.
| Fecha | Hora | Tipo | Comprobante | Cliente | Documento | Importe | CAE | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cargando historial… | |||||||||
Reservas
| Hora | Cliente | Teléfono | Personas | Mesa | Estado |
|---|
Libre
Ocupada
Reservada
Seleccionar sector
Sectores
Secciones del local
Organizá las mesas por sectores del local (Salón, Patio, Terraza, etc.).
Listado de mesas
| Nombre | Sección | Capacidad |
|---|
Sin consumo
Cuenta pendiente
Lista para cobrar
Cuenta parcial
Plano de solo lectura: tocá una mesa con consumo para ver la cuenta e imprimir ticket. Cobrar y cerrar mesa solo encargado o dueño.
Sectores
Meseros
| Nombre |
|---|
Productos
Importar productos desde PDF
Subí la carta en PDF. GastroX extrae el texto, detecta productos automáticamente (modo local sin costo, o IA si está configurada) y vos revisás antes de crearlos. No se crea stock — configurá inventario después desde Stock.
PDF hasta 15 MB · formatos de precio argentinos
Analizando carta…
Debug JSON (contrato analyze)
| Nombre | Categoría | Precio | IVA | Stock | Unidad |
|---|
Recetas (consumo de materia prima)
Acá definís cuánto se gasta de cada materia prima por producto. Esto es lo que se descuenta automáticamente cuando se hace un pedido (y se repone si se anula). La unidad del insumo debe ser la misma que la del stock de esa materia prima (no hay conversión automática entre gramos, litros, unidades, etc.).
Debe coincidir con la unidad de stock de esa materia prima (no hay conversión automática).
Tenés un atajo de teclado para esto: Ctrl + Enter guarda la receta.
| Materia prima | Cantidad | Unidad |
|---|
Cómo se elabora o sirve el plato (guía de cocina). Se puede generar automáticamente al cargar la carta por primera vez; editá aquí cuando quieras.
Importar desde texto
Pegá el texto (como el que me mandaste) y lo carga creando productos y una receta estimada con cantidades encontradas (ml/cc → mililitros, L → litros, gr/g → gramos, dentro de paréntesis). Si ya existía la materia prima con otra unidad, esa línea se omite.
Solo dueño: reemplaza todas las recetas por las estimadas del sistema (y actualiza textos de preparación).
Stock materia prima
Insumos en gramos, kilo, unidad, litros o mililitros. Editar y desactivar como productos. No hay conversión automática entre unidades: usá la misma en stock y en recetas.
Formato CSV esperado: nombre,cantidad,unidad,minimo,activo. Unidad: gramos, kilo, unidad, litros o mililitros (también acepta alias como g, kg, ml, L). Mínimo: alerta en el panel si el stock queda por debajo (misma unidad que cantidad). Activo: 1 o 0. La columna minimo puede omitirse (se asume 0).
Importante: Reemplazar todo borra la materia prima actual y las recetas asociadas antes de importar. Borrar todo elimina además movimientos de MP. Usalo solo si tenés respaldo o estás seguro.
| Nombre | Cantidad | Unidad | Mínimo | Acciones |
|---|
Costos de carta — Rentabilidad en tiempo real
Cálculo automático desde receta fija + opciones configurables. Edición inline de precio, alertas y desglose por producto.
| Producto | Costo total | Precio venta | Ganancia ($) | Margen (%) | Estado | Detalle |
|---|
Gestión de stock
Productos y stock actual
Últimos movimientos
Proveedores
Módulo completo de proveedores: alta manual, pedidos, estados de entrega/pago, filtros y exportación.
| Proveedor | |
|---|---|
| Sin proveedores cargados. | |
Una línea por producto. Formato sugerido:
Producto x cantidad.
El filtro de fechas se aplica como rango completo: desde/hasta.
Sin datos.
Registro de Deudas
Cargá una deuda rápida y gestioná pagos totales o parciales sin salir de esta sección.
Carga de deuda
Visualización y gestión de deudas
Sin deudas registradas.
| Proveedor | Monto total | Pendiente | Fecha | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sin deudas para mostrar. | |||||
Registro de pagos / deuda
Sin deuda registrada.
| Proveedor | Total pedidos | Total pagado | Deuda | |
|---|---|---|---|---|
| Sin deuda por proveedor. | ||||
Los pagos solo se anulan (no se borran): el registro queda con nota de auditoría y deja de sumar a la deuda.
| Fecha | Proveedor | ID pedido | Monto | Método | Notas | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sin pagos registrados. | ||||||
| Fecha | Proveedor | Monto | Pagado | Deuda | Quién pidió | Días pago mes | Días entrega | Vence pago | Llega | Estado | Pedido | Notas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sin pedidos cargados. | |||||||||||||
Reportes y estadísticas
Ventas por período
Registro de cobros por mesa
Cada cierre queda guardado con saldo, monto cobrado, propina/extra, destino de sobrante, mozo y quién registró. Usá las mismas fechas de arriba y tocá «Ver resumen» o descargá el CSV.
| Fecha / hora | Mesa | Medio | Origen | Saldo cuenta | Cobrado | Propina | Extra | Destino sobrante | Mozo | Pedidos | Registró |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elegí fechas y tocá «Ver resumen» en Ventas por período. | |||||||||||
Consumo de materia prima
Suma de salidas registradas en el período (ventas por receta, ajustes manuales, etc.). Usá las mismas fechas y tocá «Ver resumen» arriba.
| Insumo | Unidad | Consumo |
|---|---|---|
| Elegí fechas y tocá «Ver resumen» en Ventas por período. | ||
Banco de horas
Resumen de horas trabajadas por persona y rol. Visible para todos; los detalles por período se muestran solo al dueño.
Registrar entrada / salida
Elegí el empleado, escribí su PIN y tocá Entrar o Salir. Se usarán la fecha y hora de esta PC.
Hoy
Horas registradas hoy por cada empleado.
| Empleado | Rol | Tiempo (HH-MN) |
|---|---|---|
| Cargando… | ||
Cargando panel de plataforma…
Configuración general
Datos del local
URL externa (opcional, compatibilidad)
Si subís un archivo, tiene prioridad sobre la URL. JPG, PNG o WEBP hasta 5 MB. Se optimiza para impresión térmica.
—
Impresión y QZ Tray
Configurá las impresoras de cocina, caja y comprobantes.
Estado: verificando QZ Tray…
Para imprimir directamente en la Xprinter XP-Q200II (80 mm) necesitás QZ Tray instalado y ejecutándose en esta computadora.
Impresoras por estación (Cocina)
Asigná una impresora QZ por sector (Cocina, Barra, Parrilla). Ancho: 80 mm.
Puede ser la misma impresora que Cocina en locales chicos.
Datos fiscales
Otros
El método QR manual se registra al cerrar la mesa (Pagos → Cobrar). Para cobros automáticos con Mercado Pago, vinculá tu cuenta abajo.
Mercado Pago
Cada restaurante utiliza su propia cuenta de Mercado Pago. Ingresá tus credenciales aquí; GastroX las guarda cifradas y nunca las muestra completas.
Obtené el Access Token y el Webhook Secret en developers.mercadopago.com → Tu integración → Credenciales (producción o prueba) y en la configuración de notificaciones/webhooks.
Estado: …
Token de tu cuenta (producción o prueba). Lo encontrás en el panel de desarrolladores de Mercado Pago.
Clave secreta para validar notificaciones de pago. La configurás en Mercado Pago al registrar la URL de webhook. No es el Access Token.
Cambiar mi PIN
Configurá la facturación electrónica de GastroX
Te vamos a guiar paso a paso para conectar tu cuenta de ARCA con GastroX. No necesitás conocimientos técnicos.
Paso 1 de 8
Prepará tu cuenta de ARCA
Para conectar GastroX necesitás ingresar a ARCA con la Clave Fiscal del titular de la empresa.
GastroX nunca te va a pedir tu contraseña de ARCA. No ingreses tu Clave Fiscal dentro de GastroX.
Creá el punto de venta
El punto de venta es el número que ARCA utiliza para identificar desde dónde se emiten tus facturas.
Ingresá a ARCA con Clave Fiscal y buscá la aplicación Administración de puntos de venta y domicilios (el nombre puede variar levemente en el portal).
- Entrá a la aplicación.
- Buscá la opción para administrar o agregar un punto de venta.
- Creá un nuevo punto de venta.
- Seleccioná la modalidad de facturación electrónica mediante Web Service (o similar).
- Elegí un número que no esté en uso con otra modalidad incompatible.
- Guardá la configuración.
El número lo crea ARCA. Después vas a colocar ese mismo número en GastroX. No inventes un número solo en GastroX.
Creá tu certificado digital
Ahora vamos a crear el certificado que permite que GastroX se identifique ante ARCA. Este proceso genera una solicitud que después ARCA convierte en tu certificado.
Antes de generar, completá CUIT y Razón social en la sección Datos fiscales (arriba en esta pantalla).
GastroX genera la clave privada de forma segura en el servidor. Nunca se muestra en pantalla. Descargás un archivo .csr para subir a ARCA.
Subí la solicitud a ARCA
- Entrá a ARCA con Clave Fiscal.
- Buscá Administración de Certificados Digitales (nombre puede variar).
- Generá o importá la solicitud de certificado (archivo
.csrque descargaste). - Completá los datos que pida ARCA y enviá la solicitud.
Documentación oficial de ARCA sobre certificados
Descargá el certificado de ARCA
Cuando ARCA apruebe o genere el certificado, descargalo y guardalo en un lugar seguro.
- .CRT / .CER = certificado que entrega ARCA (subilo a GastroX).
- .KEY = clave privada. Si generaste el certificado con GastroX en el paso 3, ya está guardada y no necesitás subir el .key.
⚠️ Nunca compartas tu archivo .KEY ni tu clave privada por WhatsApp, correo electrónico ni con personas que no sean de confianza.
Estado: —
Autorizá a GastroX a facturar
Ahora tenés que decirle a ARCA que el certificado que creaste puede usar el servicio de facturación electrónica.
Ingresá al Administrador de Relaciones de Clave Fiscal (buscalo en el portal de ARCA tras iniciar sesión).
- Entrá a ARCA con Clave Fiscal del titular.
- Abrí el Administrador de Relaciones de Clave Fiscal.
- Buscá la opción para agregar una nueva relación o delegación.
- Seleccioná el servicio de facturación electrónica / Web Service correspondiente (por ejemplo WSFE — el nombre puede variar).
- Asociá el certificado que acabás de crear.
- Confirmá y guardá los cambios.
GastroX nunca te pedirá tu contraseña de Clave Fiscal.
Documentación oficial ARCA — certificados y relaciones
Configurá GastroX
Completá estos datos con la misma información que configuraste en ARCA.
CUIT y razón social: se toman de Datos fiscales (arriba). Punto de venta: el mismo número que creaste en ARCA.
CUIT: —
Punto de venta: —
Usá Producción cuando ya terminaste la configuración en ARCA. Homologación sirve únicamente para pruebas.
Los archivos de certificado se cargan en el paso 4. Estado: —
Verificar conexión
Probá que GastroX pueda comunicarse con ARCA usando tu certificado y punto de venta.
¡Listo! Primera factura
✅ GastroX ya puede comunicarse con ARCA.
Cuando cierres una mesa y corresponda emitir una factura, GastroX solicitará a ARCA la autorización correspondiente. Vos no tenés que generar tokens ni códigos manualmente.
CAE = Código de Autorización Electrónico. Es el número que ARCA devuelve cuando aprueba tu factura. GastroX lo guarda automáticamente en cada comprobante.
Podés emitir facturas desde la sección Facturas (AFIP) del menú.
🔐 Tu información está protegida
- GastroX nunca necesita tu contraseña de ARCA.
- Nunca ingreses tu Clave Fiscal en GastroX.
- El archivo .KEY es privado — no lo compartas.
- El certificado debe corresponder al CUIT configurado.
- GastroX no muestra tokens ni firmas de ARCA en pantalla.
¿Dónde me trabé?
En ARCA, buscá Administración de puntos de venta y domicilios. Creá un punto nuevo con modalidad de facturación electrónica por Web Service. Anotá el número que te asigne ARCA y cargalo en GastroX.
En el paso 3 usá Generar certificado en GastroX. Subí el archivo .csr a ARCA en Administración de Certificados Digitales. Consultá la documentación oficial.
Tras ingresar a ARCA, usá el buscador del portal o el menú de servicios con Clave Fiscal. El servicio suele llamarse Administrador de Relaciones de Clave Fiscal. Ahí delegás el Web Service de facturación al certificado creado.
Verificá que el CUIT del certificado coincida con el de tu empresa, que la solicitud (.csr) sea la misma que generó GastroX, y que no hayas vencido el plazo de la solicitud. Si regenerás el certificado, volvé a autorizar el servicio en Relaciones.
Usá el botón Probar conexión. Revisá CUIT, punto de venta, certificado .crt, que la clave esté guardada en GastroX, autorización en ARCA y ambiente Producción para facturas reales.
Si la conexión funciona pero no hay CAE, revisá el tipo de comprobante en opciones avanzadas, los datos del cliente y que el punto de venta esté habilitado para emitir. En homologación las facturas son de prueba.
Opciones avanzadas de facturación
Solo si el hosting no tiene SOAP/OpenSSL. Requiere token de AFIP SDK.
Caja
Permite que cada mesero gestione y rinda su propia caja.
Marcada: comanda en formato simple (80 mm, sin marca de agua) para ticketera. Desmarcada: comanda con marca de agua y tipografía clásica. El ticket al cliente siempre va en rollo 80 mm.
Configurá GastroX a tu medida
Activá o desactivá módulos según cómo operás tu local. Los cambios aplican para toda tu empresa; los permisos por rol siguen vigentes.
Próximas actualizaciones
Novedades que el equipo GastroX está preparando para todos los locales.
Usuarios
Creá usuarios para que los meseros puedan iniciar sesión y cargar comandas. Asigná cada usuario a un perfil de mesero si corresponde.
| Nombre | Rol | Mesero asignado | Estado |
|---|
Códigos de error
Solo la cuenta Dueño ve esta pestaña. Los avisos en pantalla pueden incluir un código entre corchetes (por ejemplo [WEB-001]) para identificar el fallo sin adivinar.
Editá mensajes y códigos en app.js: objetos RESTO_ERR, RESTO_PRINT_CODIGOS y el array RESTO_CATALOGO_ERRORES (deben coincidir).
| Código | Categoría | Resumen | Qué significa / acción |
|---|
Infraestructura y sincronización
Panel técnico: conexión SQL alterna (réplica / nube), estado del circuito, cola outbox y pruebas de latencia. En producción definí RESTO_DEV_CRYPTO_KEY en el entorno antes de guardar contraseñas.
—
Pendientes outbox: 0
Logs de prueba SQL
| Fecha | OK | ms | Mensaje |
|---|
Panel Developer / Owner
POS offline-first · SQL distribuido · Sync bidireccional · Resiliencia y observabilidad.
CONECTANDO…
BREAKER —
Pend. 0
Latencia DB
— ms
sin medición
Pendientes outbox
0
0 fallidos
Último sync
—
nunca
Configuración activa
—
sin configurar
Configuraciones SQL guardadas
Múltiples conexiones cifradas (AES-256-GCM). Activá la que el sistema debe replicar.
| Nombre | Driver | Host | Base | Usuario | SSL | Activa | Acciones |
|---|
Nueva configuración SQL
Estado de sincronización
Últimas ejecuciones
| Fecha | Dirección | Estado | Aplic. | Fall. | Confl. | Duración | Detalle |
|---|
Cron externo (cada 5 min)
URL única para que un servicio externo (cron-job.org, EasyCron, UptimeRobot, cron de Linux o Task Scheduler de Windows) dispare la sincronización LOCAL ↔ REMOTO cada 5 minutos. Tras cada ciclo, la caché aplicada con más de 5 minutos se borra automáticamente.
Cómo programarlo
Cola Outbox (LOCAL → REMOTO)
| # | Fecha | Tabla | Op | PK | Estado | Intentos | Próx. intento | Error |
|---|
Logs estructurados (en vivo)
Cargando…
Auditoría de conexión
Heartbeats, pruebas y accesos al panel privado.
| Fecha | Acción | Estado | ms | Host | IP | Error |
|---|
Acceso al panel
| Fecha | Usuario | Rol | Acción | Recurso | Estado |
|---|
Sucursales registradas
Cada terminal POS pertenece a una sucursal con su branch_id y namespace de sync.
Sucursal activa: -
| ID | branch_id | Nombre | Namespace | Principal | Activa | Acciones |
|---|
Crear sucursal
El node_id de esta terminal se persiste localmente en .resto_node_id (no editable).
Cargando node…
Conflictos resueltos por el Reconciler
Registro auditado de cada conflicto: política aplicada, motivo y snapshots local/remoto/final.
| # | Tabla | PK | Op | Dirección | Resolución | Motivo | Branch | Fecha |
|---|
Estado de Workers (push / pull / reconcile / cleanup / metrics)
Heartbeat de cada worker. El supervisor reinicia automáticamente los stale.
| Worker | PID | Estado | Últ. ejecución | Últ. OK | Ciclos | Dur. (ms) | Error |
|---|
¿Cómo iniciar los workers?
Windows: scripts\developer-worker-supervisor.bat (programar al arranque) Linux: scripts/developer-worker-supervisor.sh (systemd o @reboot)
Métricas (últimas 24 hs)
Cargando…
Dashboard técnico
Cómo usar el sistema
Instrucciones según tu rol. Solo ves las pestañas y botones que te corresponden.
General (todos)
- Entrar a la gestión: URL del sitio con
/panelo/gestion, o agregando?gestion=1a la dirección, para abrir el login y el panel (no es la misma vista que la página pública del local). - Iniciar sesión: Usuario y PIN. Podés marcar "Recordar sesión" para no volver a entrar en este equipo.
- Pestañas: La pestaña activa se recuerda al recargar la página.
- Salir: Clic en "Salir" arriba a la derecha para cerrar sesión.
- Panel (Dashboard): Solo dueño y encargado. Meseros y cocina no tienen esta pestaña (ventas del día, mesas ocupadas, alertas de stock de productos y de materia prima bajo mínimo).
- Banco de horas: Todos pueden ver el resumen del día. El detalle por período y exportaciones amplias son principalmente para dueño; la Liquidación es solo dueño. El dueño puede vaciar todo el historial de fichadas para empezar de cero (irreversible; doble confirmación).
Para cocina
- Podés usar Banco de horas para fichar entrada y salida (empleado + PIN).
- Podés ver Pedidos para seguimiento; no cargás mesa/mesero ni enviás comandas ni cerrás cuentas (eso es mesero/dueño).
- No tenés pestañas Panel, Mesas, Pagos ni Reservas (esas las usan gestión o meseros).
Para meseros
Hacer un pedido
- Ir a Pedidos. Elegir siempre mesa y mesero (obligatorio para la cuenta y la propina).
- Filtrar por sección o buscar el producto, agregar al carrito. Revisar total y notas, luego Enviar pedido.
- Se imprime la comanda (cocina/barra). Los ítems pasan a "Pendientes" en la lista.
Agregar más a una mesa
- Desde Mesas: en una mesa ocupada o con pendiente de pago, clic en Agregar a comanda. Te lleva a Pedidos con esa mesa y mesero ya elegidos. Agregá ítems y enviá; se imprime una comanda solo con lo nuevo. La cuenta de la mesa ya incluye todo.
Seguimiento del pedido
- En la lista de pedidos activos trabajás directo sobre Pendiente y luego cobrás sin pasos intermedios. El botón Imprimir saca el mismo ticket que "Imprimir ticket cliente" (con QR si corresponde).
Cobro de la mesa (no lo hacés vos)
- El cierre de mesa y el registro del cobro (efectivo, tarjeta, QR) lo hacen encargado o dueño desde la pestaña Pagos o la sección Cobrar mesa dentro de Pedidos (vos no ves esos botones).
Banco de horas (si corresponde)
- Si el mesero tiene usuario con rol Mesero, puede fichar su entrada y salida en Banco de horas seleccionando su nombre y escribiendo su PIN. El tiempo se usa después en la pestaña Liquidación (solo dueño).
Reservas
- Si tenés la pestaña Reservas, podés consultar el listado (fecha y estado). No podés crear ni editar reservas: eso lo hacen encargado y dueño.
Para encargados
Gestionás carta, stock, mesas, personal de sala y cobros. No enviás comandas ni sumás ítems a mesas: eso lo hacen mesero y dueño (vos podés ver Pedidos para seguimiento). Cobrás en la pestaña Pagos o podés usar la sección Cobrar mesa dentro de Pedidos como el dueño.
Pedidos (solo lectura operativa)
- Podés ver la lista, filtros y estados; no aparece el flujo de carrito ni Enviar pedido. Para nueva comanda o sumar platos, lo cargan mesero o dueño.
Mesas
- Plano: Ver estado (libre, ocupada, pendiente de pago). El botón Agregar a comanda solo lo ven mesero y dueño.
- Listado: Alta, edición (nombre, zona salón/patio/pérgola, capacidad), desactivar o reactivar mesas.
Meseros
- Alta, edición y desactivación de meseros. Los meseros desactivados no aparecen al armar pedidos.
Productos
- Alta y edición de productos (nombre, categoría, precio, stock, unidad). Podés cargar preparación (texto de cocina) y el sector de comanda (cocina, barra, parrilla) para que salga en el ticket correcto.
- Restaurar carta por defecto si se necesita. Productos desactivados no se ofrecen en pedidos.
Reservas y costos
- Reservas: Encargado y dueño pueden crear, editar, asignar mesa y cambiar estado (pendiente / confirmada / cumplida / cancelada). Los meseros solo ven la tabla (filtros por fecha y estado), sin botones de alta ni edición.
- Costos carta: hoja tipo planilla para costos y precios; importá/exportá CSV desde esa pestaña.
Stock
- Ver stock actual y últimos movimientos. Ajustar stock: entrada o salida con motivo (reposición, merma, etc.).
Configuración
- Local: nombre, logo en ticket, dirección, teléfono, horarios.
- Fiscal: razón social, CUIT, condición, punto de venta (base para comprobantes).
- Otros: % impuesto y propina sugerida, umbral de alerta de stock de productos (no confundir con mínimos de materia prima).
- Cobro con QR: al cerrar una mesa elegí el método QR cuando el cliente pagó con transferencia/QR bancario. El registro queda en Pagos, caja y reportes como venta QR (no es efectivo físico).
- AFIP / facturación: modo (homologación/producción), tipo de comprobante, token de AFIP SDK, opción de emitir factura al cobrar cuenta. Sin token suele usarse modo prueba.
- Impresión cocina: opción de formato simple para comandera (comanda cocina / equipos tipo Systel).
- Cambiar mi PIN al final del formulario.
Reportes
- Elegí desde y hasta y tocá Ver resumen: ventas, banco de horas en el período, detalle de cobros por mesa y consumo de materia prima (suma de salidas por insumo).
- Botones para exportar banco de horas (CSV / Excel) y cobros por mesa (CSV).
- El informe Números de empresa (Word) es solo para dueño.
Recetas y materia prima
- Recetas: definí insumos por producto; al enviar pedidos el sistema descuenta stock de MP y puede bloquear el pedido si no alcanza.
- Stock MP: podés fijar un mínimo por insumo; si el stock cae por debajo, verás una alerta en el Panel.
- CSV de materia prima: columnas recomendadas
nombre,cantidad,unidad,minimo,activo. Reemplazar todo borra la materia prima actual y recetas vinculadas antes de importar: usalo solo si sabés lo que hacés. Borrar todo elimina MP, recetas y movimientos.
Para el dueño (administración)
Todo lo del encargado, más:
Caja
- Abrir caja: Al inicio del turno, indicar monto inicial. Solo puede haber una caja abierta.
- Durante el turno: Registrar gastos (monto y descripción). Las ventas (efectivo, tarjeta, QR) se cargan solas al cobrar mesas.
- Cerrar caja: Opcionalmente indicar efectivo contado para ver diferencia. Al cerrar queda registrado el resumen del turno.
Usuarios
- Crear usuarios (nombre, PIN, rol: Mesero, Encargado o Dueño). Asignar mesero al usuario si es mesero. Activar/desactivar. Editar nombre, rol y PIN.
Códigos de error (soporte)
- En la pestaña Códigos de error tenés la tabla de referencia: cada mensaje de error o aviso puede llevar un código entre corchetes (
[WEB-001],[IMP-104], etc.) para identificar el problema al hablar con soporte o revisarapp.js.
Reportes y backup
- Números de empresa: Descargar Word con datos del local y ventas (día, semana, mes).
- Consumo de materia prima: en Reportes, después de elegir fechas y «Ver resumen», la tabla muestra cuánto se consumió de cada insumo (salidas registradas).
- Recetas estimadas: en Recetas, el dueño puede Regenerar recetas estimadas para rellenar insumos y textos de preparación (operación destructiva sobre recetas actuales).
- Banco de horas: En la pestaña Banco de horas puede ver el detalle por período de horas trabajadas por empleado y exportar a CSV/Excel.
- Liquidación: En la pestaña Liquidación puede calcular el pago a cada persona:
- Para mozos: se calcula automáticamente la cantidad de turnos (cada 8 horas) y se liquida por turno.
- Para cocina y otros roles: se liquida por hora trabajada.
- Puede sumar horas extra y definir el valor (por hora o por turno) por empleado; el sistema calcula el total a pagar.
- Backup: En el pie de página, Descargar backup guarda un
.db(SQLite) del negocio. - Restaurar un backup: hay que sustituir el archivo de base del servidor por el descargado (con la app detenida o sin usuarios conectados). En instalaciones tipo XAMPP suele estar en la carpeta del proyecto; en hosting, quien administre el servidor debe reemplazar el archivo y conservar permisos. Probá en entorno de prueba antes de producción.
Actividad y limpieza
- Actividad: Ver quién hizo qué y cuándo (logs).
- Limpiar vista (pedidos): En Pedidos, botón "Limpiar vista". Solo vacía la lista en pantalla; no borra nada en la base de datos. Para volver a ver los pedidos usá Actualizar o los filtros.
Resumen de roles
- Mesero: Pedidos (mesa, mesero, carrito, comandas, estados; no cerrá mesa ni registrés cobro). Mesas con Agregar a comanda. Sin Panel ni pestaña Pagos. Reservas solo lectura. Banco de horas si aplica.
- Cocina: Banco de horas y Pedidos (seguimiento, sin operar comandas). Sin Panel, Mesas, Pagos, Reservas ni gestión de carta.
- Encargado: Panel, Mesas (CRUD, sin «Agregar a comanda»), Meseros, Productos, Stock, Stock MP, Recetas, Costos carta, Config, Reportes, Actividad, Reservas (alta/edición), Pagos y cobro en Pedidos. Pedidos en modo seguimiento (no envía comandas). Sin Caja, Usuarios, backup ni Códigos de error.
- Dueño: Todo lo anterior + comandas y carrito como mesero, Caja, Usuarios, Liquidación, Códigos de error, backup, regenerar recetas estimadas, limpiar vista de pedidos, informe Word empresa.
Logs de actividad
Quién hizo qué y cuándo. Visitas al inicio del sitio: acción visita_inicio_web (usuario «Sitio público»). Inicio de sesión en el panel: portal_conexion con la IP en Detalle. La tabla con IP y origen está en Conexiones.
| Fecha | Usuario | Rol | Acción | Detalle |
|---|
Conexiones al portal
Registra accesos a GastroX y visitas al inicio público. IP y lugar son aproximados según la IP pública.
| Fecha | Origen | Usuario | Rol | IP | Ubicación (aprox.) | Navegador / dispositivo |
|---|